采購設備驗收規(guī)定
采購驗收規(guī)定 |文件編號： |生效日期： |受控編號： | |NW607104 |2000.3.20 | | |密級：秘密 |版次：Ver 2.1 |修改狀態(tài)： | |總頁數(shù) |9 |正文 |8 |附錄 |1 | |編制：曹博 |審核：韓冬梅 |批準：孟莉 | 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 （版權(quán)所有，翻版必究） 文件修改控制 |修改記錄編號 |修改 |修改頁碼及條款 |修改人|審核人|批準人|修改日期 | | |狀態(tài) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目錄 1. 目的 2. 適用范圍 3. 術(shù)語及縮略語 4. 規(guī)定內(nèi)容 1. 驗收 2. 驗收方式 3. 標識 4. 設備檢驗規(guī)程 5. 引用文件 5.1 NW607101《采購供方評定辦法》 5.2 NW607103《采購流程管理》 5.3 NW607105《庫房管理規(guī)定》 6. 質(zhì)量記錄 6.1 NW607104A“驗收不合格記錄” 1. 目的 規(guī)范公司采購產(chǎn)品的驗收活動，明確采購驗收的標準，保證公司的軟件開發(fā)和質(zhì)量管 理工作使用合格的產(chǎn)品。 2. 適用范圍 2.1 采購產(chǎn)品的驗收 2.2 借用設備返還的驗收 2.3 調(diào)撥設備的驗收 2.4 返修返還設備的驗收 3. 術(shù)語及縮略語 本程序采用NQ402100《質(zhì)量手冊》中的術(shù)語和縮略語及其定義。 4. 規(guī)定內(nèi)容 4.1 驗收 4.1.1 現(xiàn)場驗收 4.1.1.1 實施條件 a) 用戶要求在現(xiàn)場開箱 b) 合同執(zhí)行的需要實施緊急放行 c) 直發(fā)用戶的設備 4.1.1.2 現(xiàn)場驗收的實施 由技術(shù)支撐部門、駐外分支機構(gòu)或委托授權(quán)技術(shù)人員進行現(xiàn)場驗收，然后返回N W607103E“設備自發(fā)（自采）驗收單”，并由檢驗員簽署處理意見，作為入庫設 備的檢驗結(jié)果，驗收方式和抽樣比例應采取不低于4.2規(guī)定的原則。 2. 常規(guī)驗收 4.1.2.1 采購產(chǎn)品的驗收 檢驗員對收貨區(qū)內(nèi)的采購產(chǎn)品要進行驗收，并將驗收結(jié)論填寫在NW607103D“送貨 驗收單”上。若合格，由采購員辦理入庫手續(xù)，若不合格，應將產(chǎn)品存放在庫 房的不合格區(qū)，通知采購員處理。 4.1.2.2 借用設備的驗收 檢驗員對收貨區(qū)內(nèi)的借出設備返還時，要進行驗收，并將驗收結(jié)論填寫在JT“借 條”上。若合格，由庫房管理員辦理借用返還手續(xù)，若不合格，應將產(chǎn)品存放 在庫房的不合格區(qū)，通知經(jīng)手人處理。 4.1.2.3 調(diào)撥設備的驗收 檢驗員對收貨區(qū)內(nèi)的調(diào)入受控庫房內(nèi)的設備要進行驗收，并將驗收結(jié)論填寫在 NW607105H“商品內(nèi)部調(diào)撥單”上。若合格，由庫房管理員辦理調(diào)入手續(xù)。若不 合格，應將產(chǎn)品應存放在庫房的不合格區(qū)，通知調(diào)出庫房管理員辦理退貨手續(xù) 。 4. 返修返還設備的驗收 檢驗員對收貨區(qū)內(nèi)的返修返還設備要進行驗收，并將驗收結(jié)果填寫在“故障設 備測試報告單”上。若合格，通知返修申請部門辦理出庫手續(xù)。若不合格，應 將產(chǎn)品存放在庫房的不合格區(qū)，通知采購員處理。 5. 退貨驗收 檢驗員對于退貨需進行重新驗收。若不合格，應將產(chǎn)品應存放在庫房的不合格 區(qū)，通知采購員處理。 4.1.3 客戶有權(quán)參與合同采購的產(chǎn)品驗收，并可獨自作出產(chǎn)品確認，但客戶的驗收確 認不構(gòu)成公司對產(chǎn)品的最終驗收確認，采購驗收以NW607103D“送貨驗收單”為 準。 4.1.4 因客戶急需不能對采購產(chǎn)品進行驗收時，檢驗員應在NW607103D“送貨驗收單” 中注明，并對此產(chǎn)品加以明確標記，以便發(fā)現(xiàn)問題能夠及時追回。 4.1.5 驗收后，檢驗員應根據(jù)驗收出現(xiàn)的不合格情況，認真填寫“驗收不合格記錄”。 4.2 驗收方式 1. 驗收方式的選擇依據(jù)是合格供方的評定結(jié)論，驗收方法有： 1) 對于C級供方，逐批驗收； 2) 對于B級供方，定期驗收，送貨五批檢驗一批； 3) 免檢必須滿足以下情形之一： A.由通過ISO9000認證且被評為A級供方提供的產(chǎn)品 B.具有原包裝且通過公司質(zhì)量確認的軟件產(chǎn)品 C.免檢產(chǎn)品清單 免檢產(chǎn)品應每年進行年審做為定期評定合格供方的條件。 2. 驗收抽樣比例 同種產(chǎn)品一次到貨10件以上，可以采取抽樣方式，抽樣率為20%，100件以上抽 樣率為10%，1000件以上抽樣率為5%，5000件以上抽樣率為2%。抽樣合格率10 0%才能視為合格，辦理入庫。 4.3 標識 滿足采購驗收規(guī)定各項條款的產(chǎn)品，在其外包裝箱上貼合格品標志，反之貼不 合格標志。對于極特殊情況下(如時間、環(huán)境等不允許)，無法對產(chǎn)品進行驗收 ，則應在產(chǎn)品包裝上粘貼含有未檢標志。 4.4 設備檢驗規(guī)程 4.4.1 通用檢驗標準及方式 1) 外包裝及外觀是否完好無損：采用肉眼觀察的方式，以確認其外觀無任何傷 ； 2) 隨機的資料，附件是否齊全：按裝箱單進行清點； 3) 設備型號，配置是否正確：按NW607103D“送貨驗收單”確認； 4) 設備自檢是否通過； 5) 特殊要求情況。 4.4.2 具體設備檢驗標準及方式 1) 工作站及服務器系列 工作站加電，根據(jù)開機提示的信息及相應命令結(jié)果來核準其正確的型號和 配置，如SUN系列工作站及服務器，開機后在OK狀態(tài)下的命令SHOW- DEVS等； 工作站自檢通過：如SUN系列工作站及服務器，在OK狀態(tài)下,運行檢測程序t est 進行自檢并通過； 在特殊要求情況下，須安裝操作系統(tǒng)的，安裝操作系統(tǒng)后，工作站可以正常 啟動，相應平臺支持軟件可以正常運行，如SUN系列工作站及服務器的OPE NWIN等。 2) PC機及PC服務器系列 設備加電，根據(jù)啟動檢測到的信息核準設備的型號和配置； 在特殊要求情況下，須安裝操作系統(tǒng)的，操作系統(tǒng)安裝后，設備可以正常啟動 運行 (PC機一般安裝windows 95，PC服務器一般安裝winnt 4.0）。 3) 掃描儀 掃描儀與計算機相連，加電自檢，能夠通過，狀態(tài)顯示正常； 必要時可聯(lián)機測試：在與掃描儀相連的計算機上，正確安裝驅(qū)動后，可以進 行正常的掃描。 4) 光盤機 光盤機加電自檢，能夠通過； 必要時可聯(lián)機測試光盤機能完成讀寫功能：如光盤機與PC機相連，在WIND OWS 95 下運行，可以完成對光盤機中的光盤片的格式化、讀、寫等功能。 5) HUB HUB加電，指示燈顯示正常； 用網(wǎng)線依次與每一個口相通，以確認各口工作正常。 6) 存儲設備 硬盤與工作站相連，通過 format來核準硬盤的容量與報驗的相符； 必要時可測試硬盤能進行正常的讀寫操作：對硬盤進行分區(qū)，做文件系統(tǒng) 并掛接后，可以對硬盤進行讀寫操作。 7) 交換機 交換機加電自檢，能夠通過； 必要時可聯(lián)機測試：配置部分接口，并試驗其功能正常。 8) 路由器 路由器與終端相連，加電自檢正常； 必要時可聯(lián)機測試：配置部分接口，并試驗其功能正常。 9) UPS 通過UPS上的標牌檢查配置； UPS的性能則以現(xiàn)場安裝調(diào)試后的總體驗收報告，作為檢驗結(jié)果。 10) 計算機的附帶配件及接插板、件 必要時根據(jù)其產(chǎn)品說明安裝聯(lián)調(diào)測試，驗證其功能正常。 11) 接插件、線纜及附配件 必要時根據(jù)其產(chǎn)品說明安裝調(diào)試，驗證其功能正常。 12) 不可開包裝產(chǎn)品 對于大型設備或僅須現(xiàn)場安裝調(diào)試的產(chǎn)品，打開包裝將無法復原或運輸， 其性能則以現(xiàn)場安裝調(diào)試后的總體驗收報告，作為檢驗結(jié)果。 13) 其他 本文規(guī)定以外的或客戶有特殊要求的產(chǎn)品，其驗收標準和方式應根據(jù)具體 情況加以規(guī)定。 5. 檢驗環(huán)境的確認 1) 檢驗前對檢驗環(huán)境中工具軟件、設備的功能性、適用性進行確認； 2) 確認工作由檢驗人員/驗收人員負責完成并加以記錄。 5．引用文件 5.1 NW607101《采購供方評定辦法》 5.2 NW607103《采購流程管理》 3. NW607105《庫房管理規(guī)定》 6. 質(zhì)量記錄 6.1 NW607104A“驗收不合格記錄” 驗收不合格記錄 記錄編號：NR607104A- |序號 |供應商名稱 |單據(jù)種 |單號 |產(chǎn)品名稱 |數(shù)量|返修日期 |送修人|聯(lián)系人| | | |類 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．本表由檢驗員負責填寫。 ----------------------- [pic] [pic]
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