管理評審控制程序
|Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | |Ltd. | | | |標(biāo)準志成集團有限公司 | | | |管理評審控制程序 | | | | |文件編號 |SS-COP-005 |版 本 |A | | |頁 號 |1/4 |生效日期 |2004-4-8 | | | |目的 | |控制公司管理評審的有效實施，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 | |適用范圍 | |適用于本公司質(zhì)量管理體系的評審工作，包括方針和目標(biāo)的評審。 | |職責(zé) | |由管理代表負責(zé)主持管理評審活動，并向公司最高管理層報告質(zhì)量管理體系運行情| |況，提出改進的建議，編寫相應(yīng)評審報告；負責(zé)管理評審計劃的編制和組織工作，| |收集并提供管理評審所需的資料，并負責(zé)糾正預(yù)防和改進措施實施后的跟蹤和驗證| |工作。 | |各相關(guān)部門負責(zé)準備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負責(zé)評審中提| |出的糾正預(yù)防和改進措施的實施工作。 | |程序 | |4-1 管理評審的計劃 | |年度管理評審計劃 | |一般情況下，管理評審每年至少進行一次，于12月份對該年度的質(zhì)量管理體系運行| |情況進行評審。 | |管理代表于每年11月份編制年度管理評審計劃，提交集團總經(jīng)理審批。 | |年度管理評審計劃的內(nèi)容應(yīng)包括： | |評審目的； | |評審組織； | |評審內(nèi)容； | |評審的準備工作要求； | |評審時間安排。 | |適時管理評審計劃 | |在下列情況下，適時進行相應(yīng)的管理評審。 | |當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時； | |當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時； | |編制 | |審核 | |審批 | | |Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | |Ltd. | | | |標(biāo)準志成集團有限公司 | | | |管理評審控制程序 | | | | |文件編號 |SS-COP-005 |版 本 |A | | |頁 號 |2/4 |生效日期 |2004-4-8 | | | |當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準及其它要求發(fā)生變更時； | |當(dāng)董事會認為有必要時，如認證前的管理評審。 | |由管理代表提出、編制適時管理評審計劃，并提交集團總經(jīng)理審批。適時管理評審| |計劃的內(nèi)容參照年度管理評審計劃，但評審內(nèi)容一般針對4-1-2-1中某一具體事項 | |。 | |管理評審的內(nèi)容 | |管理評審的輸入一般包括以下內(nèi)容： | |質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)部、客戶和認證機構(gòu)的審核報告）； | |客戶投訴的處理，客戶的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息； | |重大質(zhì)量事故的處理，過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢； | |質(zhì)量方針、目標(biāo)的達成情況； | |糾正預(yù)防和改進措施的實施情況； | |以前管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； | |可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生的重大改| |變與調(diào)整；相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準及其它要求發(fā)生的變更）。 | |管理評審的輸出要反映出對以上輸入進行比較和評價的結(jié)果： | |質(zhì)量管理體系的過程（要素）及相應(yīng)文件是否有修正的需要； | |質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實現(xiàn)，是否需要更新； | |是否需要進行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進； | |為管理體系各項活動配備的資源是否適宜； | |對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價； | |對上述評價結(jié)果所需采取的跟蹤措施； | |對改進的建議。 | |4-3 管理評審的準備 | |管理代表于每年10月底將集團總經(jīng)理批準后的評審計劃分別發(fā)至各個部門，由部門| |負責(zé)人準備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料；于11月底將 | |編制 | |審核 | |審批 | | |Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | |Ltd. | | | |標(biāo)準志成集團有限公司 | | | |管理評審控制程序 | | | | |文件編號 |SS-COP-005 |版 本 |A | | |頁 號 |3/4 |生效日期 |2004-4-8 | | | |各部門準備的資料分別進行收集、整理，根據(jù)收集的資料制定評審的具體內(nèi)容，并| |將評審會議的時間、地點、參加人員、評審內(nèi)容以《管理評審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參| |加評審的人員。 | |評審 | |評審會議 | |管理代表主持評審會議，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員參加。 | |參加評審會議的人員對《管理評審?fù)ㄖ獑巍返脑u審內(nèi)容進行逐項評審。 | |評審結(jié)論 | |管理代表對所涉及評審內(nèi)容作出結(jié)論，包括進一步調(diào)查、驗證等內(nèi)容。 | |管理代表對評審后改進活動提出明確要求，內(nèi)容包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否| |需要調(diào)整；是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求。 | |管理評審報告 | |管理代表安排相關(guān)人員對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，核準后| |發(fā)放到相應(yīng)部門。 | |評審報告的內(nèi)容包括： | |評審目的； | |評審日期； | |參加評審人員； | |評審的內(nèi)容及結(jié)論； | |采取的糾正預(yù)防和改進措施。 | |糾正預(yù)防和改進措施的實施和驗證 | |管理代表根據(jù)會議評審結(jié)果填寫《糾正和預(yù)防措施報告》中“不良描述” | |和“原因分析”欄，定出負責(zé)部門，由責(zé)任部門填寫糾正或預(yù)防措施并實施，管理代| |表負責(zé)對上述措施實施情況進行跟蹤和驗證。 | |4-7 評審記錄 | |管理評審的相關(guān)記錄由文控中心負責(zé)保存。 | |編制 | |審核 | |審批 | | |Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | |Ltd. | | | |標(biāo)準志成集團有限公司 | | | |管理評審控制程序 | | | | |文件編號 |SS-COP-005 |版 本 |A | | |頁 號 |4/4 |生效日期 |2004-4-8 | | | |5-0 參考文件 | |糾正和預(yù)防控制程序 | |6-0 參考記錄 | |管理評審計劃 | |管理評審?fù)ㄖ獑?| |管理評審報告 | |糾正和預(yù)防措施報告 | |編制 | |審核 | |審批 | |
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