XXX有限責任公司管理手冊（定稿前的一個質(zhì)量和食品安全管理手冊）
XXX有限責任公司 管 理 手 冊 [依據(jù)GB/T19001-2000、CNAB-S152:2004] 編 號： 版 本 序 號：1 審 核： 批 準： 持 有 部 門： 受 控 狀 態(tài)： 分 發(fā) 號： 2005年10月 日 發(fā)布 2005年10月 日 實施 目 錄 文件更改記錄………………………………………………………… 3 管理手冊頒布令……………………………………………………… 4 管理者代表任命書…………………………………………………… 5 企業(yè)簡介……………………………………………………………… 6 質(zhì)量和食品安全管理體系機構(gòu)圖…………………………………… 7 產(chǎn)品加工工藝流程圖………………………………………………… 8 目的、范圍、法規(guī)和標準、術語和定義…………………………… 9 4 管理體系……………………………………………………………10 4.1　總 要 求…………………………………………………………10 4.2　文件的總要求……………………………………………………11 4.2.1 總則…………………………………………………………… 11 4.2.2 管理手冊……………………………………………………… 11 4.2.3 文件控制程序………………………………………………… 12 4.2.4 記錄控制程序………………………………………………… 15 5 管理職責……………………………………………………………17 5.1　管理承諾…………………………………………………………17 5.2　以顧客為關注焦點………………………………………………17 5.3　質(zhì)量和食品安全方針……………………………………………17 5.4　策 劃……………………………………………………………17 5.5　職責、權(quán)限和溝通………………………………………………19 5.5.1 職責和權(quán)限…………………………………………………… 19 5.5.2 管理者代表及貫標小組（HACCP小組）…………………… 21 質(zhì)量和食品安全管理體系主要職責分配表………………………… 22 5.5.3 溝通…………………………………………………………… 24 5.6 管理評審控制程序……………………………………………… 25 5.7 HACCP體系基本要素………………………………………… 28 5.8 HACCP體系設計……………………………………………… 29 5.8.1 產(chǎn)品描述……………………………………………………… 29 5.8.2 預期用途……………………………………………………… 30 5.8.3 流程圖及布置圖……………………………………………… 31 5.8.4 危害分析……………………………………………………… 40 6 資源管理……………………………………………………………41 6.1　資源的提供………………………………………………………41 6.2 人力資源控制程序………………………………………………42 6.3 基礎設施管理程序………………………………………………44 6.4　工作環(huán)境管理程序………………………………………………46 7　產(chǎn)品實現(xiàn)……………………………………………………………47 7.1　產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃…………………………………………………47 7.2 與顧客相關過程控制程序………………………………………48 7.3　設計和開發(fā)………………………………………………………49 7.4　采購控制程序……………………………………………………35 7.5　生產(chǎn)和服務提供…………………………………………………54 7.5.1 生產(chǎn)和服務提供的控制………………………………………54 7.5.2 生產(chǎn)和服務提供過程的確認………………………………… 7.5.3 標識和可追溯性控制程序…………………………………… 7.5.4 顧客財產(chǎn)……………………………………………………… 7.5.5 產(chǎn)品防護控制程序…………………………………………… 7.6　監(jiān)視和測量裝置控制程序 …………………………………… 7.7 應急準備和響應控制程序……………………………………… 8　測量、分析和改進………………………………………………… 8.1　總 則…………………………………………………………… 8.2　監(jiān)視和測量……………………………………………………… 8.2.1 顧客滿意………………………………………………………… 8.2.2 內(nèi)部審核控制程序……………………………………………… 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量……………………………………………… 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序…………………………………… 8.3.1不合格品控制程序……………………………………………… 8.3.2 通知和召回控制程序…………………………………………… 8.4　數(shù)據(jù)分析………………………………………………………… 8.5　改 進…………………………………………………………… 8.5.1 持續(xù)改進……………………………………………………… 8.5.2 糾正措施控制程序……………………………………………… 8.5.3 預防措施控制程序……………………………………………… 附錄1 手冊條款與GB/T19001、CNAB-S152 條款對照表……… 文 件 更 改 記 錄 |頁 |章 |修改 |修改前內(nèi)容 |修改后內(nèi)容 |批準 |批準人| |碼 |節(jié) |方式 | | |日期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JL:06 管 理 手 冊 頒 布 令 為建立和完善質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系，提高公司質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量 ，增強參與市場競爭的能力。公司依據(jù)GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系——要求》和CNAB- S152:2004《食品安全管理體系》 標準編制了本管理手冊。手冊包括公司質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系的范圍、GB/T 19001-2000和CNAB- S152:2004標準要求建立的程序文件、公司認為有必要建立的其它程序文件、質(zhì)量管理體 系和食品安全管理體系過程之間的相互作用的表述等內(nèi)容。 本手冊是公司質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系運行必須遵循的綱領性和法規(guī)性文件 ，是公司各項質(zhì)量和食品安全工作的基本準則和指南，也是提供質(zhì)量保證和第三方審核 的依據(jù)。經(jīng)審核，本手冊符合國家、行業(yè)和地方有關法律法規(guī)的要求，現(xiàn)予以批準頒布 ，并于2005年11 月 日起正式實施。本公司所編制的其它質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系文件必須與本管 理手冊保持一致。 有限責任公司 董事長： 年 月 日 管 理 者 代 表 任 命 書 為確保有限責任公司的管理體系，按照ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》、CNAB- S152:2004《基于HACCP的食品安全管理體系規(guī)范》建立及有效地運行，保證有限責任公 司頒布的《管理手冊》得以嚴肅認真地貫徹落實，經(jīng)公司董事會會議研究決定，特任命 同志為有限責任公司的管理者代表（即HACCP小組組長），任期三年，并授權(quán)如下： 1、按照GB/T19001—2000和CNAB-S152:2004 標準的要求建立、實施和保持公司的質(zhì)量和食品安全管理體系； 2、直接向組織的最高管理者報告質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系的有效性和 適宜性，以進行評審，作為體系改進的基礎； 3、組織貫標（即貫徹執(zhí)行GB/T19001—2000和CNAB-S152:2004 標準）小組工作; 4、確保在整個組織內(nèi)提高公司全體員工的質(zhì)量意識和食品安全意識； 5、負責管理體系有關事宜的對外聯(lián)絡。 有限責任公司 董事長： 2005年9月20日 公司簡介 質(zhì)量和食品安全管理體系機構(gòu)圖 加工工藝流程圖 |目的、范圍、法規(guī)和標準、術語和定義 |管 理 手 冊 | | |版序/修改：1/0 | 1 目的和應用范圍 1.1 目的 本手冊依據(jù)GB/T19001-2000和CNAB- S152:2004標準規(guī)定了本公司質(zhì)量管理和食品安全管理體系要求，用于實施質(zhì)量管理活動 ，幫助組織關注影響食品安全的危害，并系統(tǒng)地識別和落實關鍵控制點；用于證明公司 有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和相關的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過體系的有效運行不斷 增強顧客滿意。 1.2 應用范圍 本管理手冊適用于： 指導和控制本組織質(zhì)量和食品安全管理工作。 內(nèi)部和外部（包括認證機構(gòu)）評價組織滿足顧客和法律法規(guī)要求的能力。 1.3 刪減條款及其說明 本手冊內(nèi)容包括GB/T19001-2000中除7.3以外的內(nèi)容和CNAB- S152:2004標準的全部內(nèi)容。 本組織不存在采用新材料、使用新設備生產(chǎn)具有新功能的產(chǎn)品，在產(chǎn)品生產(chǎn)和加工過 程中也不存在改變產(chǎn)品性能和功能的過程，所以不存在設計和開發(fā)過程。且刪減7.3過程 的體系也能保障組織提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品。組織對產(chǎn)品外觀形狀、體積 、包裝的改進過程，執(zhí)行7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程的相關要求。故刪減該條款。 體系覆蓋的產(chǎn)品： 體系覆蓋的部門： 體系覆蓋的活動：加工和服務涉及的所有活動。 體系覆蓋的生產(chǎn)現(xiàn)場： 2 術語和定義 本手冊采用GB/T19000-2000、CNAB-S152:2004和JL:05中相關標準的術語和定義。 3 法規(guī)和標準 見《外來文件清單》，JL:05。 本手冊要求執(zhí)行的相關法律法規(guī)和標準，必須是最新版本的有效文件。 |4 管理體系 |管 理 手 冊 | | |版序/修改：1/0 | 4 管理體系 4.1 總要求 公司應按GB/T19001-2000和CNAB- S152:2004標準的要求，結(jié)合本行業(yè)的特點和本公司的實際情況，建立質(zhì)量和食品安全管 理體系，形成文件，嚴格貫徹實施文件要求，使質(zhì)量和食品安全管理體系得到有效的運 行和保持，并持續(xù)改進其有效性。 a 應從管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、監(jiān)視和測量四個方面識別體系所需的過程、子過 程及其在公司中的應用。（見本手冊5-8章的內(nèi)容）。 b 通過質(zhì)量和食品安全管理體系機構(gòu)圖、產(chǎn)品生產(chǎn)加工流程圖，以及對質(zhì)量和食品安全管 理體系各過程的描述，確定這些過程的順序和相互關系。 c 通過編制《管理手冊》、《牛羊屠宰良好操作規(guī)范（GMP）》、SSOP、《作業(yè)指導書》，并采用 相關的法規(guī)和標準，確定這些過程有效運行和控制所需的準則和方法。 d 通過人、機、料、法、環(huán)的提供和控制獲得必要的資源，通過內(nèi)外部溝通和各種監(jiān)視測 量活動獲得必要的信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視。 e 制定監(jiān)視、測量和分析這些過程的程序并組織實施。 f 依據(jù)上述活動的結(jié)果，尋找改進的機會，分析原因，采取必要的措施，以實現(xiàn)對這些過 程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 本公司質(zhì)量和食品安全管理體系覆蓋的所有過程均不存在外包。 |4.2 文件要求 |管 理 手 冊 | | |版序/修改：1/0 | 4.2 文件要求 4.2.1 總則 管理體系文件包括： a 質(zhì)量和食品安全目標及其考核辦法； b 管理手冊（含質(zhì)量和食品安全方針、程序文件）； c 牛羊屠宰良好操作規(guī)范（GMP）、SSOP文件（衛(wèi)生標準操作程序）和作業(yè)指導書（包括如 操作規(guī)程、管理制度、技術標準、HACCP計劃等）； d 相關外來文件； e 相關記錄。 所有質(zhì)量和食品安全管理體系文件以紙張的形式存在。 4.2.2 管理手冊 本手冊由管理者代表組織編制并審核，最高管理者批準。手冊包括： a 質(zhì)量和食品安全管理體系的范圍； b GB/T19001-2000和CNAB- S152:2004標準要求建立的程序文件、組織認為有必要建立的其它程序文件以及GMP文件 和SSOP文件的引用； c 質(zhì)量和食品安全管理體系過程之間的相互作用的表述。 本手冊是公司質(zhì)量和食品安全管理體系運行必須遵循的綱領性和法規(guī)性文件，是公司 各項質(zhì)量和食品安全工作的基本準則和指南，也是提供質(zhì)量保證和第三方審核的依據(jù)。 因此必須認真貫徹執(zhí)行，并按《文件控制程序》進行控制。 |4.2 文件要求 ...
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