WAYOUT-QP-23質(zhì)量記錄控制程序
1目的 為證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求及體系及其過程運行的有效性提供客觀證據(jù)，為實 現(xiàn)可追溯性和采取糾正預防措施提供依據(jù)。 2適用范圍 質(zhì)量管理體系內(nèi)所有相關的質(zhì)量記錄。 3職責和權限 質(zhì)量記錄編制：由各責任單位執(zhí)行。 4術語 記錄：為已完成的活動或達到的結果提供客觀證據(jù)的文件。 質(zhì)量記錄：質(zhì)量活動的真實記載。 5作業(yè)程序 5.1 質(zhì)量記錄分類 按質(zhì)量記錄的內(nèi)容進行分類。具體參考《質(zhì)量記錄清單》。 5.2 質(zhì)量記錄標識 按表頭進行標識，具體參考《質(zhì)量記錄清單》及《文件和資料控制程序》。 5.3 質(zhì)量記錄收集 由各部門自行收集，按質(zhì)量記錄類別、日期、名稱等進行歸類保存。質(zhì)量記錄必須 按要求填寫，保證字跡清晰、數(shù)據(jù)準確。 5.4 質(zhì)量記錄編目 各責任單位在質(zhì)量記錄保存一年后，交由質(zhì)量管理部按記錄類別、日期、名稱等進 行編目,建立索引表。 5.5 質(zhì)量記錄歸檔 各權責單位每年6月15日以前將前一期之質(zhì)量記錄進行歸檔集中管理。 5.6 質(zhì)量記錄查閱 需經(jīng)部門經(jīng)理批準的人員,才可查閱質(zhì)量記錄。 5.7 質(zhì)量記錄保管 質(zhì)量記錄一般保存3年，對于特別的記錄，按實際需要規(guī)定保存期限。具體參考《質(zhì) 量記錄清單》。保管人必須注意儲存環(huán)境，避免記錄受潮、污損、變質(zhì)、遺失。 5.8 質(zhì)量記錄的銷毀 5.8.1由質(zhì)量管理部每年6月15日指定人員對將超過保存期的質(zhì)量的記錄進行統(tǒng)一銷毀。 5.8.2質(zhì)量記錄在銷毀前，責任單位必須提供清單交管理代表確認后方可執(zhí)行。 5.9質(zhì)量記錄事項 5.9.1檢驗或作業(yè)人員于填寫質(zhì)量記錄時，須依據(jù)相關填寫說明或單位主管指導填寫，但 注意不得潦草或不清楚。 5.9.2如欲修改時，原則上避免使用修正液，應將修正部分畫線刪掉，并將資料 更正后簽注修改人員姓名及修改日期以示負責。 5.10簽章 5.10.1可使用親筆簽字或蓋章兩種方式，但兩者都需注明簽章日期。 5.10.2若因職務代理關系需簽章時，應于簽章旁邊注明（代）字樣。 6相關文件 |序 號 |名 稱 |編 號 | |1 |文件和資料控制程序 |WAYOUT-QP-22 | 7相關記錄 |序 號 |名 稱 |模 板 編 號 | |1 |質(zhì)量記錄清單 |WAYOUT-QF-46 |
WAYOUT-QP-23質(zhì)量記錄控制程序